| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DOB/0010 010 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 1023,02901 Námestovo |
| IČO: | 53043740 |
| Predmet: | dobropis k vráteným paletám |
| Fakturovaná suma s DPH: | -233,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.08.2021 |
| Dátum splatnosti: | 13.09.2021 |
| Dátum úhrady: | 02.09.2021 |
| Súbor: | DOB_0010010 |
| Zverejnené: | 22.11.2021 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 03:23.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
